为加强公司内控管理体系建设，进一步提高公司合同管理工作效率。公司审计部与派驻纪检组、监事会成立联合检查组，于近期对公司各部门、各子公司的合同管理情况进行了专项检查。

       合同作为公司重要的原始凭证及法律依据，其管理流程的规范化、科学化、便捷化直接关系公司内控质量的高低。明确合同管理流程，深入了解公司重大合同签订、履约情况，预防和控制合同管理中的潜在风险是内控管理的重中之重，也是落实审计部全流程监督、审计程序前移的重要抓手。检查组对照《鄂尔多斯市转型发展投资有限责任公司合同管理办法（试行）》相关要求，采用访谈，询问，穿行测试等程序方法，通过询问合同管理人、抽查合同档案、实地检查印章存放管理等方式，重点围绕合同管理制度、合同签约流程、合同内容要素、合同履约情况、合同专用章管理以及合同档案管理等内容进行了审核与查阅。  

       在下一步工作中，审计部将本次审查问题结合年度例行审计工作，对各方面集中反映的问题领域作为重点关注事项，细化工作措施，建立共性问题举一反三整改机制，确保真抓实改、落实到位。同时将根据公司实际情况，提供审计建议，在数字经济，信息化政务前提下，探讨合同管理各项环节融入信息化管理手段。继续加强与公司监事会、纪检监察的沟通交流，明确合同管理主体责任，以合同管理不定期自查和定期督查相结合的方式，确保合同管理工作扎实推进，为公司高质量发展奠定基础。