一、营业收入完成情况

       2020年度营业收入预算为14,833.24万元,全年实现营业收入为14,992.50万元，完成全年预算的101.07%，与上年相比增长472.87%其中：转型公司（本级）实现营业收入905.66万元，奎腾沟矿业公司实现营业收入9,895.94万元，新汇民公司实现营业收入1,641.17万元，国源汇恒公司实现营业收入364.25万元，绿投公司实现营业收入2,185.48万元。

二、营业成本完成情况

       2020年度营业成本预算为12,849.07万元,全年实际发生营业成本为12,917.35万元，完成全年预算的100.53%，与上年相比增长508.65%。其中：奎腾沟矿业公司产生营业成本9,618.01万元，新汇民公司产生营业成本1,345.79万元，国源汇恒公司产生营业成本9.98万元，绿投公司产生营业成本1,943.57万元。

三、管理费用完成情况

       2020年度管理费用预算为1461.67万元,全年实际发生管理费用为1461.99万元，完成全年预算的100.02%。

四、财务费用完成情况

      2020年度财务费用预算为84.95万元,全年实际发生财务费用为79.62万元，完成全年预算的93.73%。

五、投资收益完成情况

       2020年度投资收益预算为845万元,全年实际产生投资收益为791.55万元，完成全年预算的93.67%。

六、利润总额完成情况

       2020年度利润总额预算为850万元,全年实际产生利润总额为1208.44万元，完成全年预算的142.17%。